冰雪青蓮 追問

2021-11-22 18:28

附表四填了主表應(yīng)該有變化吧

郭老師 解答

2021-11-22 18:31

是的
主表在19欄里面填寫的

冰雪青蓮 追問

2021-11-22 18:34

可以只填上附表四  不抵扣嗎

郭老師 解答

2021-11-22 18:35

你好，可以填寫本期發(fā)生額，不填寫實(shí)際抵扣金額。

冰雪青蓮 追問

2021-11-22 18:41

嗯  這樣的話  下個(gè)月期初就有余額  下個(gè)月再計(jì)算當(dāng)期的加計(jì)抵減  一直這么計(jì)提積累下去  在想抵扣的那個(gè)月把本期實(shí)際抵減額填上累計(jì)計(jì)提的數(shù)就可以都用了對吧

冰雪青蓮 追問

2021-11-22 18:44

我們是之前沒有享受過  現(xiàn)在稅務(wù)讓享受  更正之前的申報(bào)表  這樣我不想更正已經(jīng)交的稅款  所以附表四我把計(jì)提的正常寫上  當(dāng)期不抵扣  下次報(bào)稅期一塊兒抵扣就行對吧

郭老師 解答

2021-11-22 18:47

是的
但是你填寫了能通過不

冰雪青蓮 追問

2021-11-22 19:06

能吧應(yīng)該

郭老師 解答

2021-11-22 19:10

我這邊不可以的
他只認(rèn)可當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)