@張京 追問(wèn)

2021-11-22 11:17

專票46000普票164000

小菲老師 解答

2021-11-22 11:19

同學(xué)，你好
借：庫(kù)存商品2140
貸：銀行存款2119
應(yīng)付賬款21
借：應(yīng)付賬款21
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

@張京 追問(wèn)

2021-11-22 11:22

按6%  專票46000甲公司抵扣了 甲公司是不要給乙公司2760元

小菲老師 解答

2021-11-22 11:22

同學(xué)，你好
對(duì)方也給你們開(kāi)發(fā)票了

@張京 追問(wèn)

2021-11-22 11:25

給我們開(kāi)了一個(gè)專票46000元 普票164000  我還需要給他款項(xiàng)嗎？

小菲老師 解答

2021-11-22 11:27

同學(xué)，你好
不用，他給你多開(kāi)21萬(wàn)，你給他開(kāi)21萬(wàn)，抵消了

@張京 追問(wèn)

2021-11-22 11:32

稅率不一樣 怎么就抵消了 我怎么換個(gè)老師回答我

小菲老師 解答

2021-11-22 11:34

同學(xué)，你好
稅率不一樣，那就不能抵消
你可以結(jié)束問(wèn)題，重新提問(wèn)