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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-22 10:06

十月份,11月份兒還是按照小規(guī)模的來(lái)。
是的,需要去發(fā)行。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-11-22 10:23

請(qǐng)問(wèn),10月份11月份開(kāi)的發(fā)票,多少不用上稅?

郭老師 解答

2021-11-22 10:24

你好,小規(guī)模季度申報(bào)的話,這兩個(gè)月開(kāi)45萬(wàn)以內(nèi)都不需要交增值稅的。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-11-22 10:41

請(qǐng)問(wèn),這10月11月取得專票,能不能在12月份抵扣?

郭老師 解答

2021-11-22 10:41

小規(guī)模期間有收入的不可以抵扣。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-11-22 10:48

意思這在兩個(gè)月取得專票10萬(wàn),到12月成為一般納稅人了,可不可以抵扣?

郭老師 解答

2021-11-22 10:50

不可以的,小規(guī)模期間收到的專票已轉(zhuǎn)了,一般納稅人小規(guī)模期間有銷售額的不允許抵扣。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-11-22 10:54

沒(méi)有銷售額就可以了嗎?

郭老師 解答

2021-11-22 10:56

你好,如果沒(méi)有銷售額的話可以的。

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需要的
2018-04-26 14:13:51
您好,和原來(lái)一樣的操作程序,增值稅申報(bào)結(jié)束后,打開(kāi)開(kāi)票體統(tǒng)清卡
2019-02-21 15:47:14
您好!沒(méi)區(qū)別,只是提供服務(wù)的公司不同。
2017-02-17 10:31:53
,可以開(kāi)發(fā)票,一般納稅人勾選發(fā)票用的到。
2019-12-27 09:35:07
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目,小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
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