煥然 追問(wèn)

2021-11-22 08:58

因?yàn)樯婕暗街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入科目，之前的所得稅肯定是錯(cuò)的，而且之前的所得稅都是負(fù)利潤(rùn)，從去年才是正數(shù)

郭老師 解答

2021-11-22 08:59

你的增值稅申報(bào)的是正確的嗎？

煥然 追問(wèn)

2021-11-22 09:00

怎樣調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做分錄呢，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝

郭老師 解答

2021-11-22 09:06

借應(yīng)收帳款、
負(fù)數(shù)
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

煥然 追問(wèn)

2021-11-22 09:42

老師，您 好，我查看了申報(bào)表和開(kāi)票系統(tǒng)金額是對(duì)得上的，只是賬上沒(méi)做對(duì)，這樣應(yīng)該怎樣做分錄呢

郭老師 解答

2021-11-22 09:44

你好，做上面的分錄就可以的。