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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-11-21 14:52

一、不征稅，進項稅不能抵扣處理。屬于免稅收入，與之對應的采購不能抵減進項稅。
二、取得專用發(fā)票后，認證后抵扣進項稅，同時當月做進項稅額轉出處理。

文11 追問

2021-11-21 15:56

會計分錄有嗎？

江老師 解答

2021-11-21 16:15

一、借：庫存商品
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
二、
借：庫存商品
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

文11 追問

2021-11-21 16:20

不是，我對外捐贈怎么還能庫存商品增多呢？

江老師 解答

2021-11-21 16:22

你認為是什么呢?這個就是庫存商品，不影響庫存商品的性質。

文11 追問

2021-11-21 16:37

這個庫存商品不是捐出去了嗎，應該減少啊

江老師 解答

2021-11-21 16:40

借：營業(yè)外支出
貸：庫存商品

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相關問題討論
在申報時候填寫進項轉出
2015-11-02 14:35:21
你好，當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業(yè)放棄抵扣的權利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
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