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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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名名老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-19 22:23

同學(xué)，你好。稍等老師看下題目。

名名老師 解答

2021-11-19 22:34

（1）
借：應(yīng)收賬款113000+1000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 13000
銀行存款1000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000
貸：庫(kù)存商品 60000
銀行存款 1000
（2）
借：稅金及附加 1000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 700
- 應(yīng)交教育費(fèi)附加 300
（3）
借：應(yīng)付賬款 22000
貸：營(yíng)業(yè)外收入 22000
（4）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
貸：本年利潤(rùn)100000
借：本年利潤(rùn)61000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000
稅金及附加1000
（5）
利潤(rùn)總額＝100000-61000＝39000
應(yīng)交所得稅＝39000×20%＝7800
（6）
借：本年利潤(rùn)7800
貸：所得稅費(fèi)用7800
（7）
借：本年利潤(rùn)31200
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)31200
（8）
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積4800
貸：盈余公積-提取法定盈余公積4800
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)10000
貸：應(yīng)付股利10000

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相關(guān)問題討論
你好 填寫在附加稅里?
2021-09-16 10:50:48
你好 增值稅小規(guī)模是3% 一般納稅人有6% 10% 16%等稅率 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*2% 企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額的25% 個(gè)人所得稅7級(jí)超額累進(jìn)稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-08-23 16:05:03
您好，所得稅，稅金及附加，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
2017-10-11 22:39:02
你好，稅金及附加要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-05-24 17:01:40
增值稅3%，城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 水利建設(shè)0.1%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資薪金的2%，企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額的25%
2017-07-12 15:55:27
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