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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-19 11:02

您好
1.適用一般計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2%
2.適用簡易計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%

CHEN 追問

2021-11-19 11:15

這是一次性繳納的嘛

CHEN 追問

2021-11-19 11:19

這個全部價款指的是合同金額還是最終結(jié)算金額

bamboo老師 解答

2021-11-19 11:22

不是的 根據(jù)每次預(yù)收或者需要開具發(fā)票的金額對應(yīng)繳納

CHEN 追問

2021-11-19 11:27

如果后續(xù)還有開發(fā)票，還要繼續(xù)繳納嘛

bamboo老師 解答

2021-11-19 11:28

后續(xù)還有開發(fā)票，還要繼續(xù)繳納 因為每次只繳納的是每次開具發(fā)票的稅金啊

CHEN 追問

2021-11-19 11:33

那后續(xù)繳納的是=（全部價款和價外費用—分包款）/1.09*0.02—已繳稅款，這樣嘛

bamboo老師 解答

2021-11-19 12:34

不是的 每次都是單獨計算的 只計算當(dāng)次開具的

CHEN 追問

2021-11-19 12:36

哦哦，那異地預(yù)繳的稅款，增值稅，企業(yè)所得稅啥的可以抵嘛

bamboo老師 解答

2021-11-19 12:39

異地預(yù)繳的稅款，增值稅，企業(yè)所得稅啥的可以抵

CHEN 追問

2021-11-19 12:42

印花稅呢，也是每次開票繳納，還是根據(jù)合同一次繳納

bamboo老師 解答

2021-11-19 12:48

有的地區(qū)是一次性繳納 有的地區(qū)是根據(jù)開具發(fā)票繳納 具體看地區(qū)

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相關(guān)問題討論
附加稅沒有一起代扣嗎，那你這個自己申報的時候按這個實際交增值稅填寫一般增值稅下面，申報的時候繳納
2020-07-16 10:25:00
你好，可以，但是當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局只能在柜臺繳納的，預(yù)繳
2019-12-09 11:59:44
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-07 17:19:48
你好 可以申請退稅的
2021-05-30 19:01:45
你好，不用再做未交增值稅了。
2019-07-04 13:48:20
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