靖婷 追問(wèn)

2021-11-18 21:49

都隔了幾個(gè)月了，這種情況怎么處理呢？好急??！我是小規(guī)模開(kāi)的專票

靖婷 追問(wèn)

2021-11-18 21:50

而且看了下開(kāi)票匯總表上顯示的是正常上傳啊

沛沛老師 解答

2021-11-18 21:52

同學(xué)，您好:
如果是您闡述的這種情況，已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅了。建議您再開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具一張對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票(因?yàn)檫@張發(fā)票實(shí)際是作廢的，但是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)未作廢)同時(shí)賬上做相應(yīng)的沖銷(xiāo)，保持賬目平衡。謝謝！

靖婷 追問(wèn)

2021-11-18 21:56

意思是隔幾個(gè)月也可以開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票做賬嗎？需不需要去稅務(wù)局查一下再確認(rèn)一下哦？還是按我這邊開(kāi)出來(lái)的發(fā)票為準(zhǔn)？因?yàn)檫@種情況有3筆金額有10多萬(wàn)

靖婷 追問(wèn)

2021-11-18 22:00

而且我聽(tīng)說(shuō)如果當(dāng)月沒(méi)開(kāi)正數(shù)發(fā)票，只有負(fù)數(shù)發(fā)票是報(bào)不了稅的，我這里還有一張空白發(fā)票作廢但是申報(bào)系統(tǒng)有這張空白發(fā)票的金額也是系統(tǒng)數(shù)據(jù)不同步的原因嗎？

沛沛老師 解答

2021-11-18 22:01

同學(xué)，您好:
正常是可以開(kāi)具的，保存好原始憑證，建議您最好再去稅務(wù)大廳再次確認(rèn)下，因?yàn)槟@邊涉及到3筆，還是需要謹(jǐn)慎的！謝謝！

靖婷 追問(wèn)

2021-11-18 22:06

老師你好，你的意思是如果現(xiàn)在去稅務(wù)局大廳查看時(shí)確定到底是正常發(fā)票還是填開(kāi)作廢的發(fā)票，是以稅務(wù)局的為準(zhǔn)嗎？為什么會(huì)出現(xiàn)這種沒(méi)有作廢成功的發(fā)票啊？

沛沛老師 解答

2021-11-18 22:15

同學(xué)，您好:
系統(tǒng)中沒(méi)作廢成功發(fā)票，可能是操作員操作失誤的原因?qū)е碌?，另外去稅?wù)局的話先要把公司存在的發(fā)票問(wèn)題給稅務(wù)工作人員闡述下，稅務(wù)局人員會(huì)給出相應(yīng)的解決辦法，謝謝！如有問(wèn)題，我們?cè)诶^續(xù)溝通！