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老師，你好！我們公司有4個(gè)門店（ABCD店），一個(gè)獨(dú)立的工廠，四個(gè)店鋪及工廠都是獨(dú)立運(yùn)作的，包括員工也是各店自行支配，收支也是一樣自己支配。然后這四個(gè)門店，工廠的賬都是分開做的。特殊的一點(diǎn)就是：工廠的后勤人員工都是為這四個(gè)店鋪免費(fèi)服務(wù)的，平時(shí)不領(lǐng)這四個(gè)店的工資。所以老板說(shuō)，每個(gè)月這四個(gè)店的銷售額會(huì)抽出5%的提成出來(lái)給工廠做為工廠的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。請(qǐng)問這每月抽的這5%怎么做分錄??？目前只是先記提，年底一次性結(jié)清的賬目的。（都是內(nèi)賬來(lái)的，請(qǐng)忽略稅費(fèi)）

邵老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-15 23:34

店鋪，借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
工廠，借：其他應(yīng)收款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
每月如果合并的話可以相互抵消

秋茴追問

2021-11-15 23:52

“每月如果合并的話可以相互抵消”，老師，我不太明白這個(gè)意思哦。

邵老師解答

2021-11-16 18:07

就是門店入了費(fèi)用，工廠入了收入可以抵消，應(yīng)付和應(yīng)收也可以抵消

邵老師解答

2021-11-16 18:08

總體來(lái)看轉(zhuǎn)錢這個(gè)操作等于內(nèi)部的事情

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