高高的啤酒 追問

2021-11-15 17:53

補(bǔ)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊（4—9月），是這樣？

森林老師 解答

2021-11-15 17:54

不用補(bǔ)了，你不是十月才入賬，直接按十月入賬，十一月計(jì)提吧

高高的啤酒 追問

2021-11-15 18:00

老師，發(fā)票日期是3月份，10月才入賬，糾結(jié)的是折舊問題，賬務(wù)處理問題

森林老師 解答

2021-11-15 18:11

哦，原來是這樣呀，那只能是十月放賬，把前幾個(gè)月補(bǔ)計(jì)提一下

高高的啤酒 追問

2021-11-15 22:02

補(bǔ)計(jì)提（按月補(bǔ)），還是做賬呢

森林老師 解答

2021-11-16 11:42

同學(xué)，你好，直接寫補(bǔ)計(jì)提幾月到幾月折舊，一起做一起就行了

高高的啤酒 追問

2021-11-16 14:53

1、購入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)  5萬 
應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅  4424.78  貸銀行存款 54424.78  
2、5年折舊，補(bǔ)計(jì)提4月至9月折舊
費(fèi) 借：固定資產(chǎn) 4920.84  貸：累計(jì)折舊 4920.84
3、補(bǔ)計(jì)提車船稅  借：稅金及附加    16.53   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅16.5
3
4、借：管理費(fèi)用—車輛商業(yè)險(xiǎn)4577
應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅16.53
貸 ：銀行存款4593.53
老師，你看下賬務(wù)處理是這樣？

森林老師 解答

2021-11-16 15:50

第二個(gè)分錄不對(duì)吧，固定資產(chǎn)折舊的分錄，哪個(gè)部分使用就放哪個(gè)費(fèi)用里
如借管理費(fèi)用-折舊，貸累計(jì)折舊
借銷售費(fèi)用-折舊，貸累計(jì)折舊。
后面的都沒有產(chǎn)喝不了

高高的啤酒 追問

2021-11-16 16:06

補(bǔ)計(jì)提折舊，一起做，固定資折舊是不能直接輸入，這個(gè)怎么弄呢

森林老師 解答

2021-11-16 16:17

固定資產(chǎn)折舊自己做個(gè)分錄就行了，借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
如果你是卡片記錄的，那可能就可以自動(dòng)生成，那就按十月入，十一月計(jì)提就行了