月半彎 追問

2021-11-15 09:30

一月份沒做分錄，

月半彎 追問

2021-11-15 09:32

3月份借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

meizi老師 解答

2021-11-15 09:32

你好； 那你3月一起做的話 。 那你1月開票出去沒有申報(bào)稅費(fèi)嗎 

月半彎 追問

2021-11-15 09:44

一月份沒有計(jì)提，但是二月份交稅的時(shí)候這個(gè)開票的收入已經(jīng)交稅了

meizi老師 解答

2021-11-15 09:44

你好；  那你3月補(bǔ)做收入分錄即可 ； 補(bǔ)做分錄。 3月不算這部分的稅款金額的

月半彎 追問

2021-11-15 09:45

我看3月份計(jì)提稅金的時(shí)候這個(gè)不是已經(jīng)交稅了，為什么又把這個(gè)一月份的開票收入算在一起按基數(shù)計(jì)提稅金
這樣不是多交稅了

meizi老師 解答

2021-11-15 09:47

你好；  你1月開票已經(jīng)報(bào)稅了。 你只是沒有做分錄體現(xiàn)在3月補(bǔ)做賬而已   

月半彎 追問

2021-11-15 09:52

3月份計(jì)提稅金的收入要減掉這個(gè)一月份開票的收入嗎

meizi老師 解答

2021-11-15 09:53

你好； 申報(bào)的時(shí)候 不考慮1月的稅額金額 ；   只是做賬要 補(bǔ)做分錄而已 ；   3月單獨(dú)你計(jì)提3月發(fā)生的 。 在做一筆補(bǔ)做1月的分錄即可

月半彎 追問

2021-11-15 10:04

老師，上月提的各項(xiàng)稅，在這個(gè)月交的時(shí)候不都是一樣的數(shù)嗎

meizi老師 解答

2021-11-15 10:06

你好 ；   分錄要這樣去體現(xiàn)呀 ；  正常1月開票是不是1月要做  收入和稅費(fèi)的部分； 你沒有做 ；現(xiàn)在3月補(bǔ)做進(jìn)去1月的分 錄； 同時(shí)做你3月應(yīng)該做的收入和稅費(fèi)部分 ； 明白了嗎？ 你申報(bào)都是正常報(bào)了的    ；只是分錄要處理下