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送心意

榮榮老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-14 19:04

你好同學(xué)，如果你對(duì)公收到款了，及時(shí)還未開(kāi)票，也要做無(wú)票收入的

美牛 追問(wèn)

2021-11-15 10:09

10月做預(yù)收賬款，11月開(kāi)發(fā)票做收入可以嗎？

榮榮老師 解答

2021-11-15 10:24

如果確定11月開(kāi)發(fā)票，那可以。不確定的話，10月份一定要申報(bào)無(wú)票收入，待開(kāi)發(fā)票了，再?zèng)_無(wú)票收入

美牛 追問(wèn)

2021-11-15 10:39

10月份做了無(wú)票收入，要交增值稅吧？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)啊？

榮榮老師 解答

2021-11-15 10:41

是的。同學(xué)，十月做無(wú)票收入需要繳納增值稅。

榮榮老師 解答

2021-11-15 10:42

如果你實(shí)在是在十月份調(diào)配不過(guò)來(lái)，那你十月份的預(yù)收款，你就先不要放到預(yù)收款里，你給他放到其他往來(lái)里邊，等到你開(kāi)票的時(shí)候，再把這個(gè)憑證調(diào)整一下，然后再做到應(yīng)收賬款里邊。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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