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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-13 11:40

你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 

莉莉 追問(wèn)

2021-11-13 14:01

不符合小型微利企業(yè)

鄒老師 解答

2021-11-13 14:04

你好，不符合小型微利企業(yè)條件，超過(guò)100萬(wàn)和100萬(wàn)以下，都是按25%的稅率

莉莉 追問(wèn)

2021-11-13 14:05

要是符合呢老師

鄒老師 解答

2021-11-13 14:06

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%

莉莉 追問(wèn)

2021-11-13 14:17

好的 那是不是這樣計(jì)算：凈利潤(rùn)為160萬(wàn)
100*2.5%+(160-100)*10%

鄒老師 解答

2021-11-13 14:18

你好，如果利潤(rùn)總額是160萬(wàn)，是這樣計(jì)算。
需要做到描述準(zhǔn)確，是利潤(rùn)總額，而不是凈利潤(rùn)

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你好，同學(xué)。 什么意思，沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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