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老師，在嗎，請問一下，以前會計拿到成本發(fā)票，還沒有付款的，做的借:主營業(yè)務成本，貸:其他應收款，這筆款還沒付，現(xiàn)在付出去了，我怎么做分錄啊
筑夢~
于2021-11-11 11:10 發(fā)布 ??1117次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-11-11 11:10
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有一筆分錄：借：主營業(yè)務成本——XX 其他應收款——其他——上海信息公司貸：應付帳款——其他——上海信息公司這個分錄看不明白,為啥"其他應收款"又"應付款"兩個帳不能相抵嗎？為什么要這樣做？這是不是就屬于亂帳？
答： 你好 你去看看你們附件里面 體現(xiàn)的是什么業(yè)務 正常不用這樣來體現(xiàn)
有一筆經濟業(yè)務，當時發(fā)生的時候是員工先墊支的錢，之后回來核銷他的借支，我當時借方入的是成本（因為確實也是屬于項目的成本），貸方入的是核銷那個人的借支；當時的分錄 借：主營業(yè)務成本 貸：其他應收款-個人然后現(xiàn)在對方把錢退回我公賬，要怎么做才能體現(xiàn)銀行收了錢，成本要減少，應向個人收的錢要增加呢
答： 你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
駕駛培訓小規(guī)模，庫存現(xiàn)金由于有未到賬發(fā)票，賬上有90多萬，可以轉到其他應收款嗎，下月有發(fā)票來了再做借：主營業(yè)務成本，貸：其他應收款，因為發(fā)票有教練車的保險入成本的。
答： 應該用應收賬款科目進行核算處理
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2021-11-11 11:18
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