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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-11 10:51

你好在十月份紅沖,然后抵扣這個月的增值稅。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-11 10:53

小規(guī)模的,什么時候開專票還不一定

郭老師 解答

2021-11-11 10:55

那你可以申請退稅了。

郭老師 解答

2021-11-11 10:55

一月份申報的收入申請。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-11 11:00

不申請退稅,等著下次開專票再抵可以嗎?

郭老師 解答

2021-11-11 11:01

可以的,可以這么做的。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-11 11:05

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-11-11 11:06

不用客氣,工作愉快。

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-11 11:17

沖紅的這張發(fā)票增值稅賬務(wù)分錄是什么啊?

郭老師 解答

2021-11-11 11:19

借、應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好 請問自己開的專票還是普通發(fā)票
2021-10-05 15:08:50
你好,小規(guī)模納稅人可以申請自已開具增值稅專用發(fā)票。這個要看稅務(wù)局核定是按月還是按季度報稅的,
2020-07-21 16:42:23
我這有填表的說明,您可以看下
2021-04-29 16:04:51
一、 直接將不含稅金額填寫在增值稅申報表主表的第2行,開專用發(fā)票需要按發(fā)票上的增值稅稅額繳納稅款。 二、如果是按3%開具的專用發(fā)票,不用填寫減免稅申報表,系統(tǒng)自動是按3%的稅率計算繳納的增值稅稅額。 三、如果是按1%開具的專用發(fā)票,需要填寫減免稅申報表,最后得到需要繳納的增值稅稅款(就是發(fā)票上的稅額)。
2020-10-23 16:11:16
你好,申報表截圖上來看一下
2020-10-23 16:15:56
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