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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2021-11-09 12:09

你好，截圖你的主表看一下。

郭老師 解答

2021-11-09 12:09

百分之一的不含稅的銷售額是多少？

歡呼的蠟燭 追問

2021-11-09 13:18

實(shí)際沒有開票，但是有銷售，推算出來的銷售金額

歡呼的蠟燭 追問

2021-11-09 13:18

是不是需要在第三欄填上數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2021-11-09 13:20

好，你是按季度申報(bào)的話，只需要填寫第十欄不含稅的銷售額就可以的。

歡呼的蠟燭 追問

2021-11-09 13:24

這個(gè)按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2021-11-09 13:26

你的第三欄也得填寫進(jìn)去。

歡呼的蠟燭 追問

2021-11-09 13:34

第三欄和第一欄填寫一樣的數(shù)據(jù)，是嗎？

郭老師 解答

2021-11-09 13:35

好對的是的是這么做的。

歡呼的蠟燭 追問

2021-11-09 13:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-09 13:36

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
1.是否有代開發(fā)票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數(shù) 如果都不是，建議與稅務(wù)局溝通，防偽稅控傳送有問題
2020-04-05 18:57:41
你好，開具的專用發(fā)票，這個(gè)就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票，這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率，就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
2022-06-08 09:28:55
自開增值稅專票，填到稅務(wù)局代開專票欄
2019-01-13 18:12:09
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
稅額四舍五入的差異可以 多交記營業(yè)外支出
2019-07-09 09:03:10
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