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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-09 11:26

一、根據(jù)正常銷售，確認(rèn)收入
借：銀行存款或應(yīng)收賬款
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
二、繳納增值稅時(shí)
本月上交本月應(yīng)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
   貸：銀行存款
本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
   貸：銀行存款
三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還
借：其他應(yīng)收款
   貸：營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
四、收到增值稅返還
借：銀行存款
   貸：其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好！雙方都按正常的銷售處理就可以，你們收到的是庫存商品，對(duì)方是費(fèi)用，不涉及資金
2020-11-23 14:44:10
確認(rèn)稅金吧，繳稅吧
2017-07-23 10:42:57
你好，賬務(wù)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 稅務(wù)，計(jì)提不得稅前扣除，實(shí)際發(fā)生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好，只能是再開具發(fā)票，再確認(rèn)一次收入的 你去年應(yīng)當(dāng)做預(yù)收賬款處理，現(xiàn)在開具發(fā)票才做收入確認(rèn)
2018-04-08 16:23:02
你好，建議入賬營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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