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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 13:53

你好，先按成本發(fā)生情況，全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本
之后發(fā)生的再補(bǔ)做確認(rèn)成本處理 

sunnyvip 追問(wèn)

2021-11-08 13:59

您好這種情況不用暫估嗎？目前項(xiàng)目的收入已經(jīng)確認(rèn)完畢，成本應(yīng)該只入了一半多，如果僅按照賬面結(jié)轉(zhuǎn)，盈利還是挺大的

鄒老師 解答

2021-11-08 14:00

你好，成本是已經(jīng)發(fā)生了暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票嗎？ 

sunnyvip 追問(wèn)

2021-11-08 14:07

成本沒(méi)有發(fā)生完，（發(fā)生了沒(méi)票的都走了暫估）根據(jù)最早的項(xiàng)目毛利測(cè)算，目前的成本缺口有點(diǎn)大，我是擔(dān)心這樣按照已發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)成本，是否合理

鄒老師 解答

2021-11-08 14:08

你好，還沒(méi)有發(fā)生的成本支出，不能提前暫估的 

sunnyvip 追問(wèn)

2021-11-08 14:21

呢項(xiàng)目收入按照百分百確認(rèn)，項(xiàng)目成本就是按照目前的賬面進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧？不用考慮未發(fā)生的成本，僅對(duì)發(fā)生了沒(méi)有發(fā)票的部分進(jìn)行暫估就可以？

鄒老師 解答

2021-11-08 14:22

你好，項(xiàng)目成本是按發(fā)生多少確認(rèn)多少
還沒(méi)有發(fā)生的支出，不得隨意暫估的

sunnyvip 追問(wèn)

2021-11-08 14:34

呢這樣豈不是多交所得稅且對(duì)明白造成潛虧的壓力

鄒老師 解答

2021-11-08 14:35

你好，只是先繳納了稅款，之后取得了成本發(fā)票可以抵扣之后的利潤(rùn)，整體利潤(rùn)是沒(méi)有虛增的 

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你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對(duì) 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20
選第2個(gè)選項(xiàng)，改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點(diǎn)開(kāi)總賬，在最下面有個(gè)期末點(diǎn)開(kāi)期末有個(gè)結(jié)賬，之后把你要反結(jié)賬的月份點(diǎn)上 ，按ctrl+shift+F6 就行，會(huì)出來(lái)一個(gè)管理員口令，那個(gè)沒(méi)有默認(rèn)的點(diǎn)確認(rèn)就行，就能反結(jié)賬了。 反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好，同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后，再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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