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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-08 09:37

賬上多計提嗎？如果沒有的話，借銀行存款貸應付職工薪酬。

512901401 追問

2021-11-08 09:48

沒有多計提，就是按扣款計提的，只是社保局后來不知道怎么弄得有退回來1775元，我當時計提跟繳納都是走的管理費用科目老師

郭老師 解答

2021-11-08 09:51

在上面的基礎上再補上一個借應付職工薪酬，借管理費用負數(shù)。

512901401 追問

2021-11-08 09:54

老師我直接做的借：銀行存款  貸：管理費用--社保費負數(shù)，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-08 09:54

你好，可以的，可以這么做的。

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相關問題討論
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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