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送心意

雪兒老師

職稱： 中級職稱

2017-01-19 14:37

具體的分錄

一切皆是命 追問

2017-01-19 14:50

增值稅的明細(xì)科目六月份都要開始設(shè)置嗎

一切皆是命 追問

2017-01-19 15:11

繳納的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄還有借方余額

雪兒老師 解答

2017-01-19 10:34

不要附件，結(jié)轉(zhuǎn)金額=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留底稅額

雪兒老師 解答

2017-01-19 14:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

雪兒老師 解答

2017-01-19 14:53

你有發(fā)生這個(gè)明細(xì)就開始設(shè)置

雪兒老師 解答

2017-01-19 15:12

借方有余額表示你有留底的稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，這種情況不用做賬，因?yàn)檫M(jìn)大于銷，可以用來抵扣的
2018-03-08 12:53:05
你好，不需要的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-20 10:50:01
借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅
2018-10-11 20:40:51
銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-09-13 14:22:19
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