改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 10:11

老師好，這個是對的

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 10:16

老師好，我現(xiàn)在有這樣一種情況，庫管的外貿(mào)庫存在建賬時沒有遞上來，這個月遞上來了，應(yīng)該是差這了。但是這個現(xiàn)在沒有辦法把這個賬做平了。

悠然老師01 解答

2021-11-06 10:22

這個庫存借方是庫存商品，貸方哪

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 10:25

貸方:生產(chǎn)成本

悠然老師01 解答

2021-11-06 10:32

這是完工入庫，當時投入的時候是借:生產(chǎn)成本
貸:原材料，這個在初始報表有嗎

悠然老師01 解答

2021-11-06 10:39

你現(xiàn)在的問題是資產(chǎn)增加，沒有相應(yīng)的負債，可能是應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬沒有同步跟上

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 10:52

這個貨是去年的成品，今年4月份建的賬，

悠然老師01 解答

2021-11-06 11:02

所以是不是當時沒有入賬，你現(xiàn)在只做資產(chǎn)不行

悠然老師01 解答

2021-11-06 11:03

資產(chǎn)入賬同時沖減管理費用或者成本吧

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 11:40

沖成本和費用，在資產(chǎn)負債表上不就是沖未分配利潤嗎，可以不入賬嗎

悠然老師01 解答

2021-11-06 11:51

可以調(diào)整未分配利潤

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-11-06 11:58

老師這個是內(nèi)賬，不是外賬，現(xiàn)在可以不調(diào)未分配利潤嗎，如果調(diào)未分配利潤利潤就不準確了吧，有更好的法嗎

悠然老師01 解答

2021-11-06 11:59

掛個其他應(yīng)付款，這樣不太準確