小規(guī)模企業(yè)所得稅當(dāng)月繳款分錄是不是借：所得稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-18 11:12

小規(guī)模開出專票的稅款是對方出的話我們分錄是不是借：現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入

丫丫追問

2017-01-19 09:21

稅對方出的情況下

丫丫追問

2017-01-19 09:25

我們沒有扣款那怎么做分錄？借：應(yīng)交稅金貸：現(xiàn)金？做成現(xiàn)金繳款？

鄒老師解答

2017-01-18 11:00

你好，是的

鄒老師解答

2017-01-18 12:49

你好，專用發(fā)票是不會免稅的

鄒老師解答

2017-01-19 09:22

你好，稅是銷售方承擔(dān)的

鄒老師解答

2017-01-19 09:27

你好，發(fā)票是必須扣款的
借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款

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