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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-04 20:40

您好
請(qǐng)問是開出還是收到

NAMANANA 追問

2021-11-04 20:40

是開出發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-11-04 20:42

沒有區(qū)別 都是一樣的繳納增值稅

NAMANANA 追問

2021-11-04 21:11

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-11-04 21:12

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

NAMANANA 追問

2021-11-04 21:14

老師，想問一下抵扣增值稅不用繳納增值稅的分錄怎么寫？

bamboo老師 解答

2021-11-04 21:15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

NAMANANA 追問

2021-11-04 21:18

老師，這筆分錄是當(dāng)月做，還是可以下月申報(bào)時(shí)做？

bamboo老師 解答

2021-11-04 21:42

這筆分錄是當(dāng)月做

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相關(guān)問題討論
專票可以抵扣，開普票的話，對(duì)方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
學(xué)員你好， 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果取得的是普通發(fā)票而不是專用發(fā)票， 是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
2019-01-28 12:28:58
同學(xué)你好 這個(gè)開幾個(gè)點(diǎn)交幾個(gè)點(diǎn)
2023-03-07 15:32:27
對(duì)方是小規(guī)模，開普票。對(duì)方明確要開普票時(shí)，開普票
2023-11-20 15:49:06
專票對(duì)于小規(guī)模，是不免稅的
2022-04-04 17:18:30
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