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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-11-03 18:20

你好;給你開票的應(yīng)該是上游公司的;  上游公司發(fā)票沒有繳納稅費(fèi)的話或者失控了。 你收到發(fā)票不能抵扣和稅前扣除; 你要對應(yīng)的調(diào)增處理  和轉(zhuǎn)出繳納增值稅的

感動的帽子 追問

2021-11-03 18:22

是給我開票并且我已抵扣

meizi老師 解答

2021-11-03 18:23

你好;     那就是上游公司的 ;   那你就轉(zhuǎn)出  繳納增值稅 和 踢出來補(bǔ)企業(yè)所得稅 ; 假如有滯納金還得繳納的 

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