牙牙牙 追問

2021-11-03 13:54

比例不管。這個(gè)有。
計(jì)算基礎(chǔ)，以哪個(gè)為準(zhǔn)
2021年的凈利潤嗎？

樸老師 解答

2021-11-03 14:03

嗯
這個(gè)就看未分配利潤

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:07

本來2021年的凈利潤是100W
但是2021年初，收了被投資公司的分紅，就沖了未分配利潤
現(xiàn)在未分配利潤就很少
老板現(xiàn)在要分紅，只能以未分配利潤的余額，來計(jì)算了，對吧？

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:08

以未分配利潤余額來計(jì)算，老板肯定不滿意的
如果按凈利潤來計(jì)算分紅金額，
未分配利潤的余額，能在借方嗎？

樸老師 解答

2021-11-03 14:13

借方的話是虧損了哦

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:14

是我年頭，收到被投資公司的分紅款
科目入錯(cuò)了嗎？

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:15

需要調(diào)整年頭的憑證嗎？
如果需要調(diào)整，需要，調(diào)整成什么科目呢？
年頭計(jì)算2020的分紅時(shí)，沒做合并報(bào)表
小公司，沒做這些。

樸老師 解答

2021-11-03 14:20

收到分紅款應(yīng)該是
借銀行
貸投資收益

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:26

收到投資收益后，投資公司，又連續(xù)分配出去了
這個(gè)投資公司，做的憑證是借利潤分配，帶應(yīng)付股利

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:27

沖了利潤分配，未分配利潤

樸老師 解答

2021-11-03 14:35

那你這個(gè)應(yīng)該做利潤分配的分錄
不是沖

牙牙牙 追問

2021-11-03 14:37

恩，是的，說錯(cuò)了。
現(xiàn)在我的利潤分配-未分配利潤，余額是借方
但是2020我是盈利的，2021年，截止到10月，我也是盈利的
那我的這個(gè)入賬，就是錯(cuò)誤的
完整的，該怎么調(diào)整呢
請指導(dǎo)一下，謝謝

樸老師 解答

2021-11-03 14:41

同學(xué)你好
那你得把錯(cuò)的紅沖了然后重新做