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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%， (1)購(gòu)入無(wú)須安裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬(wàn)元，增值稅稅額為5.2萬(wàn)元(增值稅允許抵扣)，貨款尚未支付。 (2)建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫(kù)存原材料5萬(wàn)元，應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為 0.65 萬(wàn)元。 (3)銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅稅額為13萬(wàn) 元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方，并收到購(gòu)貨方開(kāi)出并承兌的商業(yè)承兌匯票，該批商品的實(shí)際成本是80萬(wàn)元。 (4)由于管理不善，被盜原材料一批，價(jià)值2萬(wàn)元，應(yīng)由該批材料負(fù)擔(dān)的增值稅。稅額為0.26萬(wàn)元，尚未經(jīng)批準(zhǔn)處理。 (5)用銀行存款15萬(wàn)元，繳納當(dāng)期應(yīng)交增值稅。老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下第4問(wèn)的的增值稅是怎么計(jì)算的，麻煩寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程

Chen老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2021-11-03 09:49

您好，管理不善，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，0.26需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，0.26/2=13%，現(xiàn)在的增值稅稅率也為13%。

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