K 追問

2021-11-02 08:55

本來的稅率是9%

郭老師 解答

2021-11-02 09:00

你好在9%里面填寫。
發(fā)票的稅額除以9%，這個(gè)填寫到你的銷售額里面。

K 追問

2021-11-02 09:03

好的，我這個(gè)月開發(fā)票再紅沖我開票數(shù)，重新開具，下個(gè)月怎么申報(bào)

郭老師 解答

2021-11-02 09:04

第二個(gè)月的時(shí)候，填寫你之前的申報(bào)的1%的銷售額和稅額是負(fù)數(shù)，然后再填寫正確的銷售額。

K 追問

2021-11-02 09:06

10月份和11月份賬戶處理怎么做

K 追問

2021-11-02 09:06

負(fù)數(shù)填在哪里

郭老師 解答

2021-11-02 09:07

你好
在9%的稅率里面。
你之前填寫到哪里了？幀數(shù)開了，負(fù)數(shù)之后填寫的位置是一樣的，只不過是附屬銷售額。

K 追問

2021-11-02 09:14

啥叫附屬銷售額

郭老師 解答

2021-11-02 09:14

負(fù)數(shù)
銷售額，打錯(cuò)啦。

K 追問

2021-11-02 09:18

10月份和11月份賬戶處理呢

郭老師 解答

2021-11-02 09:18

借銀行存款或者是應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2021-11-02 09:19

上面的分錄是十月份的
11月份
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。