Kyle 追問

2021-11-01 19:02

我是今天調(diào)整的去年5月份的納稅申報(bào)表，申報(bào)表中對(duì)應(yīng)的收入和稅額做了調(diào)減，

Kyle 追問

2021-11-01 19:03

現(xiàn)在明細(xì)賬上是借方余額13塊錢

悠然老師01 解答

2021-11-01 19:12

增值稅多交的等本期抵扣就可以了，因?yàn)槟愕馁~是對(duì)的，相當(dāng)于多交了，本期抵扣過就對(duì)了

Kyle 追問

2021-11-01 19:28

我們這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅

Kyle 追問

2021-11-01 19:28

今天是通過電子稅務(wù)局更改的申報(bào)表

Kyle 追問

2021-11-01 19:29

不知道更改過申報(bào)表后是不是自動(dòng)退稅

悠然老師01 解答

2021-11-01 19:32

不會(huì)自動(dòng)退的，等看申報(bào)表能不能帶出來抵減稅款，帶不出來就得去大廳處理

Kyle 追問

2021-11-01 19:35

如果要是直接在今年10月份的申報(bào)表中把這13塊錢的稅款和收入手工填成負(fù)數(shù)，今天修改的申報(bào)表再改過來，這樣處理呢？

悠然老師01 解答

2021-11-01 19:36

學(xué)員你好，這樣你今年數(shù)據(jù)又對(duì)不上了

Kyle 追問

2021-11-01 19:44

財(cái)務(wù)賬上收入不做沖銷處理，只是在申報(bào)表中做沖銷處理，這樣是不是期末余額平了，也就是去年和今年的當(dāng)年與申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅有差，不知道這樣有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)？

悠然老師01 解答

2021-11-01 19:47

這樣稅局會(huì)要求你寫說明解釋的，因?yàn)榻痤~小，不建議這么操作

Kyle 追問

2021-11-01 19:51

那也就是說看看十月份的申報(bào)表能否自動(dòng)帶出來抵減稅款是嗎

悠然老師01 解答

2021-11-01 19:55

是的，你的理解完全正確