Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 18:46

是財(cái)務(wù)這邊沖了收入，而報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有把沖的收入減掉

Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 18:48

財(cái)務(wù)賬上計(jì)提的增值稅是比申報(bào)表中的少，申報(bào)表收入填多了

郭老師 解答

2021-11-01 18:48

那你賬上不用做了
賬上是正確的了

Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 18:52

但是是年申報(bào)交款的時(shí)候比計(jì)提的多了13塊錢(qián)

郭老師 解答

2021-11-01 18:53

你好，這個(gè)是企業(yè)所得稅的嗎？

郭老師 解答

2021-11-01 18:53

借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 18:54

現(xiàn)在申報(bào)表改過(guò)來(lái)了，就是想問(wèn)如何調(diào)整去年繳納增值稅的那個(gè)憑證

郭老師 解答

2021-11-01 18:55

你好，是一般納稅人嗎？如果是的話，你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？你計(jì)提的分錄是怎么做的？

Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 18:58

我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅

郭老師 解答

2021-11-01 18:59

借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行
完整的是這個(gè)吧
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅有貸方余額的嗎

Kyle 追問(wèn)

2021-11-01 19:00

是借方余額，繳的多

郭老師 解答

2021-11-01 19:05

申請(qǐng)退稅了嗎
修改了增值稅的嗎
退回來(lái)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅