小丁 追問

2021-11-01 09:45

就是一式三份，第一張，作為正常入賬附件，然后后面兩張作為負數(shù)分錄附件？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:46

你好，你是開具紅字發(fā)票的單位？ 

小丁 追問

2021-11-01 09:49

對，我是因為10月份，有份發(fā)票，抬頭開錯了，紙質(zhì)的蓋了作廢章，系統(tǒng)我記得作廢了，但沒成功。


是不是10月要按正常收入，入賬，交稅

然后11月紅沖，申報納稅的時候，無票收入中天上負數(shù)？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:51

你好，之前的藍字發(fā)票有給到購買方入賬嗎？ 

小丁 追問

2021-11-01 09:52

沒有給，一式三聯(lián)都在我手里

鄒老師 解答

2021-11-01 09:52

你好，那紅沖發(fā)票的三聯(lián)就全部作為負數(shù)分錄附件

小丁 追問

2021-11-01 09:54

那我10月份 沒作廢，正常入賬的附件是什么？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:55

你好，就是10月份開具的發(fā)票第一聯(lián)

小丁 追問

2021-11-01 09:55

那10月份開具發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)，放哪里？跟作廢發(fā)票放一起，還是跟紅沖發(fā)票的憑證放一起？

鄒老師 解答

2021-11-01 09:56

你好，10月份開具發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)，跟紅沖發(fā)票的憑證放一起