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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-14 14:28

國稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補增值稅1849.9元，會計分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理？12月未分配利潤差額為-103149.32，利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？

薛定諤的喵 追問

2017-01-14 14:36

自查補稅借方會是庫存現(xiàn)金？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2017-01-14 14:30

借；庫存現(xiàn)金等科目  貸；以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費
你好，所屬期是15年的       
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-01-14 14:38

你好，是的，只能是通過現(xiàn)金來調(diào)整了

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