我想問下，15年會計憑證做錯，應(yīng)是應(yīng)收賬款，我寫成預(yù)收賬款具體借：預(yù)收賬款1萬五，銀行存款1萬五：貸：主營業(yè)務(wù)收入3萬，現(xiàn)在我16年調(diào)整，我這有調(diào)整借：應(yīng)收賬款 3萬，那貸呢？預(yù)收賬款1.5萬，還有1.5萬我應(yīng)該怎么寫呢？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-14 20:46

那我怎么調(diào)呢？怎么調(diào)都不對

周勤翠追問

2017-01-14 22:52

就是不對，我才問的，順便問下我所得稅計提是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前計提嗎？是借：5801所得稅貸：應(yīng)交稅費所得稅嗎？可是我做好進(jìn)去，怎么不影響凈利潤??？

吳月柳解答

2017-01-14 13:03

你都收到銀行存款了，現(xiàn)在這樣調(diào)也不對，貸方是銀行存款

吳月柳解答

2017-01-14 22:12

你直接把預(yù)收一萬五轉(zhuǎn)給應(yīng)收賬款就對的。借：應(yīng)收賬款1.5 貸：預(yù)收賬款1.5

吳月柳解答

2017-01-14 23:02

一借一貸是平的，對的，你做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有？

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