愛學習的人兒 追問

2021-10-28 11:35

以前未通過應付職工薪酬-福利費過渡的 直接走管理費用和銷售費用了 需要調(diào)整過來嗎？怎么調(diào)整呀？

郭老師 解答

2021-10-28 11:37

你好，如果是跨年了，不要修改了。

郭老師 解答

2021-10-28 11:37

今年調(diào)整的時候做應付職工薪酬。

愛學習的人兒 追問

2021-10-28 11:39

是今年的還沒有跨年，我需要這個月把他調(diào)整過來嗎？怎么調(diào)整呀 ，紅沖憑證，重新做嗎

郭老師 解答

2021-10-28 11:40

是的，之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后重新做。

愛學習的人兒 追問

2021-10-28 11:42

謝謝，那這個月調(diào)整過來，年度的時候都不用調(diào)整了吧

郭老師 解答

2021-10-28 11:44

哦對的是的是這么做的。