郭老師 解答

2021-10-28 10:44

之前做的是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，是不是。

小丁 追問

2021-10-28 10:44

之前，做的是，借：應(yīng)收賬款-暫估款

等開票的時(shí)候，沖掉暫估款

小丁 追問

2021-10-28 10:46

我問的是，僅僅是10月22日，打來7-9月物業(yè)費(fèi)10萬，分錄怎么寫？

收錢和開票我們是分兩步的

郭老師 解答

2021-10-28 10:47

你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

小丁 追問

2021-10-28 10:50

收款的時(shí)候，就是應(yīng)收賬款了是吧？

郭老師 解答

2021-10-28 10:52

好對(duì)的是的沖應(yīng)收賬款。

小丁 追問

2021-10-28 10:54

比如當(dāng)月的，先收款，后開票
先掛預(yù)收

開票的時(shí)候沖掉預(yù)收對(duì)把

郭老師 解答

2021-10-28 10:56

是的是的，是這么做的。