老師好，關(guān)于一般納稅人和小規(guī)模納稅人購買稅控收款機(jī)的抵扣問題，我有點(diǎn)暈了，一般納稅人是抵扣價(jià)款和稅一起嗎？小規(guī)模需要計(jì)算抵扣嗎？還分是不是首次購買抵扣又啥不一樣呢？

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-27 23:43

分錄一樣一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
填寫的申報(bào)表也不一樣，一般納稅人在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
小規(guī)模填寫主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面他沒有附表四。

holy 追問

2021-10-28 09:41

老師，你這么解釋我看不懂，我是問他們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候如何抵扣？學(xué)稅1涉及到的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的這一個(gè)點(diǎn)。

易老師解答

2021-10-28 11:50

一起把稅和成本全部在應(yīng)納稅額里面抵減了

holy 追問

2021-10-28 14:08

小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的抵扣嗎？就是我再刷題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)小規(guī)模和一般納稅人抵扣不一樣，所以我有點(diǎn)暈了

易老師解答

2021-10-28 15:33

是同一相政策抵的優(yōu)惠應(yīng)是一樣，不一樣是什么情況呢

易老師解答

2021-10-29 08:36

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