郭老師 解答

2021-10-27 15:03

開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的。

熊熊百事可樂(lè) 追問(wèn)

2021-10-27 15:04

寫著個(gè)人獨(dú)資，開(kāi)的是工程安裝發(fā)票！這個(gè)票開(kāi)出來(lái)我們收了不知道能不能抵扣

郭老師 解答

2021-10-27 15:05

個(gè)人獨(dú)資，他也有，一般納稅人，還有小規(guī)模。

熊熊百事可樂(lè) 追問(wèn)

2021-10-27 15:09

不清楚對(duì)方公司的性質(zhì)，關(guān)鍵是，他這種定額票，沒(méi)有顯示稅率在哪里的，他那邊怎么交稅的？是買票的時(shí)候就交稅？

郭老師 解答

2021-10-27 15:11

他們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，人家會(huì)自己申報(bào)的，自己開(kāi)發(fā)票，自己申報(bào)。

熊熊百事可樂(lè) 追問(wèn)

2021-10-27 15:29

也就是說(shuō)，這種通用機(jī)打發(fā)票，也可以在企業(yè)的稅款系統(tǒng)開(kāi)票，小規(guī)模納稅人也能買到這種票是吧！它沒(méi)顯示稅率，這種應(yīng)該定額發(fā)票的吧。不能抵扣也，工程發(fā)票也不能預(yù)繳的時(shí)候抵扣增值稅

郭老師 解答

2021-10-27 15:31

你好，這個(gè)不一定，如果你是分包給對(duì)方的，你可以抵扣他分包款。

熊熊百事可樂(lè) 追問(wèn)

2021-10-27 15:32

他開(kāi)的機(jī)打通用發(fā)票哦，票上面也沒(méi)有稅率的，還能抵扣嗎？（如果你是分包給對(duì)方的，你可以抵扣他分包款。）

郭老師 解答

2021-10-27 15:33

好，可以的，你們抵扣的是分包款，又不是抵扣他的稅額，是收入減去這個(gè)分包款除以1.09乘以2%，按這個(gè)來(lái)繳納的，就跟增值稅普通發(fā)票是一樣的。

熊熊百事可樂(lè) 追問(wèn)

2021-10-27 15:41

那么（接受分包方）開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票，沒(méi)有月繳。是當(dāng)年內(nèi)都可以去當(dāng)?shù)匮a(bǔ)預(yù)繳嗎?

郭老師 解答

2021-10-27 15:43

你好
可以的
可以的