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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-26 14:50

你好,就是應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款或者是其他。

我愛我家 追問

2021-10-26 15:08

請(qǐng)問老師,還是剛才的問題,那個(gè)里面不能提問了,我再咨詢一下往來賬付款時(shí)老板簽的需要支付10萬,但是財(cái)務(wù)給的承兌只有9萬,剩下的一萬可能還要等下個(gè)月支付,這樣憑證后面的附件都怎么付呢?

郭老師 解答

2021-10-26 15:10

你好,付款申請(qǐng)單發(fā)票,然后承兌復(fù)印件
他一個(gè)月支付的時(shí)候用發(fā)票付款申請(qǐng)單復(fù)印件。加上銀行回單。

我愛我家 追問

2021-10-26 15:18

老師我說的可能不太清楚,我再說明白一點(diǎn),老板簽字的單據(jù)是10萬,然后付了9萬,我把這些該復(fù)印的都復(fù)印了也都粘好了,但是在做憑證的時(shí)候我該怎么做呢?是做10萬還是9萬呢?做10萬的話實(shí)際付了9萬,做9萬的話老板簽的是10萬,這單據(jù)和實(shí)際付款不符啊怎么弄呢?

郭老師 解答

2021-10-26 15:22

借原材料10貸應(yīng)收票據(jù)9萬,應(yīng)付賬款1萬。

郭老師 解答

2021-10-26 15:22

這是第一次付款的這個(gè)原始憑證,就是付款申請(qǐng)單,發(fā)票,還有承兌的復(fù)印件。

我愛我家 追問

2021-10-26 15:26

是的,但是10萬在最開始已經(jīng)掛了賬的了,這個(gè)只是沖應(yīng)付賬款的!

郭老師 解答

2021-10-26 15:31

借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)9

郭老師 解答

2021-10-26 15:31

那你只需要做這個(gè)就可以

我愛我家 追問

2021-10-26 16:15

但是老板簽字的10萬的付款申請(qǐng)單粘貼在哪里呢?如果不粘的話付出的9萬元又沒有依據(jù)了!

郭老師 解答

2021-10-26 16:19

借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)9未讀
2021-10-26 15:31

郭老師 解答

2021-10-26 16:19

這個(gè)里面。付剩下的1萬的時(shí)候,你再放一個(gè)發(fā)票復(fù)印件。

我愛我家 追問

2021-10-26 16:48

那10萬的申請(qǐng)單和實(shí)際付款的9萬粘在一起的話合適嗎?這個(gè)屬于賬證不符嗎?

郭老師 解答

2021-10-26 16:52

好,可以的,你們備注上實(shí)際支付電子承兌不就可以啦,金額寫上。

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