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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-26 12:55

你好，需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:04

業(yè)務(wù)1銷項稅的計算是60*13%=7.8

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:04

業(yè)務(wù)2銷項稅的額計算是（32+8）*13%=5.2

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:05

業(yè)務(wù)3銷項稅的計算是50*2000*（1+10%）/10000*13%=1.43萬

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:05

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項稅是3.2*80%+3*3%=2.65

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:06

業(yè)務(wù)5銷項稅的計算是3*13%=0.39

暖暖老師 解答

2021-10-26 13:07

本月銷項稅合計是7.8+5.2+1.43+0.39=14.82
本月進(jìn)項稅2.65
本月應(yīng)交增值稅14.82-2.65=12.17

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相關(guān)問題討論
可以的，但小規(guī)模納稅人不能抵扣，你可以開具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
可以，但是最好開具普通發(fā)票
2016-05-14 13:19:43
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