憂心的羊 追問

2021-10-25 20:27

剛剛老師說是財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我要怎么操作，才可以把資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平

鄒老師 解答

2021-10-25 20:28

你好，錄入好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益（就把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目了）就可以了

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:32

這個(gè)都已經(jīng)報(bào)過稅了，還可以操作是吧？具體操作步驟可以說一下嗎，在金蝶軟件里的操作步驟

鄒老師 解答

2021-10-25 20:33

你好，錄入好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益（就把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目了）就可以了
（這個(gè)就是操作步驟啊）

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:40

是點(diǎn)這個(gè)結(jié)賬嗎

鄒老師 解答

2021-10-25 20:42

你好，是的，是這樣的

憂心的羊 追問

2021-10-25 20:54

我是不是可以不用重新錄入，按照她之前錄入的，直接點(diǎn)結(jié)賬這個(gè)步驟，假如我操作錯(cuò)誤，還能返回到?jīng)]操作之前的環(huán)節(jié)嗎

鄒老師 解答

2021-10-25 20:59

你好，是的。
可以做反結(jié)賬操作的 

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:02

這個(gè)怎么辦

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:04

也不能反結(jié)賬操作了

鄒老師 解答

2021-10-25 21:05

你好，你單位的損益事項(xiàng)，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目了嗎 

憂心的羊 追問

2021-10-25 21:09

反結(jié)轉(zhuǎn)后第四期和第五期的資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表沒有了，老師

鄒老師 解答

2021-10-25 21:11

你好，你單位的損益事項(xiàng)，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目了嗎 
能給個(gè)正面回復(fù)嗎