11876948484884 追問

2021-10-25 09:59

老師 我也是21年才來這個公司，這個風(fēng)險提示是我們從稅務(wù)收到的，也查不到以前的賬務(wù)處理，

meizi老師 解答

2021-10-25 10:07

你好 ； 去看看之前的賬務(wù)處理。  之前沒有憑證的  和歸檔留抵的嗎 

11876948484884 追問

2021-10-25 10:19

老師 前面換了幾個財務(wù)，以前的憑證沒有分錄

11876948484884 追問

2021-10-25 10:20

就是沒有憑證和歸檔留底

meizi老師 解答

2021-10-25 10:25

你好 ；  如果沒有的話； 這樣你是不知道原因 不好處理的；    你最好是  寫情況說明老板簽字后 根據(jù)審批的   意見來做分錄處理的；  

11876948484884 追問

2021-10-25 10:31

老師 這個就是最終的處理意見
法人要簽字

meizi老師 解答

2021-10-25 10:35

你好；   分錄就是我上面寫的；    你 財務(wù)系統(tǒng)要處理下才行的   要去 修改卡片。 這個  固定資產(chǎn)還在嗎 

11876948484884 追問

2021-10-25 10:43

老師 我不曉得是不是固定資產(chǎn)，這個是稅務(wù)局發(fā)給我們的風(fēng)險提示，說的就是2015年年末和2016年年初財務(wù)報表未分配利潤數(shù)據(jù)不一致，后來我們查報表發(fā)現(xiàn)剛好是應(yīng)付利潤的金額增加了524453.06

meizi老師 解答

2021-10-25 10:47

 你好 ；  風(fēng)險提示不一致的話 ；  你要去看看之前是否真的轉(zhuǎn)錯了。 比如你利潤都沒有產(chǎn)生分配  你去做了分配分錄 就得調(diào)整分錄。 沖之前分錄就行了。