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我們是小規(guī)模納稅人，開的是普票，取得的也是普票，比如本月開票10萬，增值稅1000，本月勞務分包3萬，取得勞務發(fā)票3萬，那公司在交增值稅時1000-300=700，不用直接交1000吧
淺
于2021-10-22 16:55 發(fā)布 ??1793次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-10-22 16:56
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稅務局代小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票時，稅率是按小規(guī)模納稅人適用稅率嗎？那小規(guī)模納稅人如何入賬
答： 您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。
小規(guī)模納稅人可以代開增值稅專用發(fā)票給小規(guī)模納稅人嗎
答： 同學，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應該開具，
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣嗎？一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)?？梢缘挚蹎幔?/p>
答： 您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
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