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Aime
于2017-01-11 16:12 發(fā)布 ??699次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-11 16:13
你好,不需要的,什么時候抵扣什么時候做抵扣的分錄
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有稅控設(shè)備抵扣增值稅,附加稅計提是稅控盤抵扣后金額還是抵扣前金額作為計提基數(shù),謝謝
答: 你好! 以稅控盤抵扣后金額作為計提基數(shù)(實交金額)
小規(guī)模納稅人本月購進(jìn)金稅盤,金稅盤金額全額抵扣,本月有銷售收入,有增值稅,那月末計提附加稅按哪個金額計提呢?
答: 按照你的銷項增值稅來計提,還沒抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤抵扣增值稅,計算附加稅是按沒抵扣前的稅額?還是抵扣后的稅額?
答: 你好!按抵扣后的金額來計算
買金稅盤收到的專票是全額抵扣增值稅,還是僅稅額抵扣增值稅?
討論
請問,今年沒有增值稅,但我有金稅盤抵扣,填報增值稅報表時,需要把金稅盤抵扣金額填到增值稅報表嗎?
納稅人購買誰控盤的金額抵扣當(dāng)期增值稅的余額為計稅依據(jù)額計提附加費(fèi),對嗎?
增值稅稅額本來應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
老師,計提稅金及附加是按稅盤的增值稅計提,還是可以按抵減(稅盤)后增值稅計提?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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