明月 追問(wèn)

2021-10-21 17:03

我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人，2018年因向個(gè)人借款計(jì)提了900萬(wàn)的利息放在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目里，現(xiàn)在稅局要求我們將這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)回去，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)確定這筆利息不會(huì)支付出去了，所以改了2018年的年報(bào)，稅局要求2019和2020年的也要改，可不知這兩年需要改那些數(shù)據(jù)？請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝老師！

明月 追問(wèn)

2021-10-21 17:05

老師，2018年的年報(bào)我直接把原報(bào)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用減掉900萬(wàn)，利潤(rùn)增加900萬(wàn)，這樣改對(duì)嗎？

森林老師 解答

2021-10-21 17:07

同學(xué)，你好，那就是你的期初數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的要改了就行了