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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 15:44

那這個(gè)賬務(wù)上到時(shí)候怎么處理呢，做到17年的賬上嗎？具體賬務(wù)怎么做，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減的，那這個(gè)不是導(dǎo)致年報(bào)跟12月份報(bào)表對(duì)不上，沒(méi)有關(guān)系嗎

囡 追問(wèn)

2017-01-11 15:55

那這個(gè)不是導(dǎo)致12月份的報(bào)表應(yīng)交稅額，所得稅，然后利潤(rùn)分配科目跟匯算清繳時(shí)年報(bào)上的相應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)不上了嗎？

鄒老師 解答

2017-01-11 15:42

你好，不需要，這個(gè)是匯算清繳要做的事情

鄒老師 解答

2017-01-11 15:45

你好，做到17年 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
只是調(diào)整應(yīng)納稅所得額，賬務(wù)處理并沒(méi)有錯(cuò)誤的

鄒老師 解答

2017-01-11 15:57

你好，不能這么理解的

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說(shuō)
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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