春暖花開 追問

2021-10-20 17:07

有筆2021年5月暫估成本，現(xiàn)在沖回了。利潤表里沒有顯示沖回的，然后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就對不上了。

鄒老師 解答

2021-10-20 17:09

你好，差額就是這個沖回的金額？ 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:13

是的，就是這筆，沖回的，利潤表里就沒所這暫估成本的減少

鄒老師 解答

2021-10-20 17:19

你好，那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯了 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:24

老師，你幫我看看，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了這筆呢

鄒老師 解答

2021-10-20 17:24

你好，那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯了 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

春暖花開 追問

2021-10-20 17:28

是呀，哪里錯了。我找不到原因，之前做暫估時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖回就寫了相反的分錄。

鄒老師 解答

2021-10-20 17:29

你好，需要去檢查報表的取數(shù)公式，看數(shù)據(jù)是否正確 

春暖花開 追問

2021-10-20 17:32

老師，做暫估，做相反的分錄是對吧

鄒老師 解答

2021-10-20 17:34

你好，是需要沖銷暫估分錄？