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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-10-20 14:58

你好！這樣不規(guī)范了，不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2021-10-20 15:05

那不跟提前申報把利潤提高。后找票補性質(zhì)一樣嗎？

宋生老師 解答

2021-10-20 15:06

你好！恩。性質(zhì)差不多，但是這2種本身都 不合規(guī)啊

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2021-10-20 15:07

那沒辦法啊?？蛻舨幌虢欢?。

宋生老師 解答

2021-10-20 15:07

你好！如果你一定要這樣做，操作上是可以 ，但是本身違規(guī)

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2021-10-20 15:07

是的。明白了。

宋生老師 解答

2021-10-20 15:08

你好！歡迎下次再來探討

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相關(guān)問題討論
你好，還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額。
2023-07-13 21:07:29
自2021年1月1日至2022年12月31日，小型微利企業(yè)的所得稅額按以下方法計算： 情況一：對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，即按照2.5%計算應(yīng)納稅額。 比如：應(yīng)納稅稅所得為80萬元，應(yīng)納稅稅款為80×2.5%=2萬元。 情況二：對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，即超過100萬元的部分按照10%計算稅額，100萬元以內(nèi)的仍按照2.5%計算應(yīng)納稅額。 比如：應(yīng)納稅所得為120萬，應(yīng)納稅額=100×2.5%+（120-100）×10%=4.5萬元。 參考文件：《國家稅務(wù)總局關(guān)于落實支持小型微利企業(yè)和個體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2021年
2021-04-19 15:47:27
你好 所得稅申報表 不需要填寫管理費用的
2020-10-14 11:31:43
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報的
2019-10-08 22:00:37
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