郭老師 解答

2021-10-20 13:44

管理費(fèi)用，二級(jí)科目都是辦公費(fèi)。

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 14:12

老師，我們進(jìn)項(xiàng)比較多，申報(bào)的時(shí)候就沒有全額抵扣，只是說購(gòu)買稅控盤進(jìn)項(xiàng)給認(rèn)證了，這樣分錄有變化沒？

郭老師 解答

2021-10-20 14:14

你好，如果你不想全額抵扣的可以。

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 14:28

不全額抵扣會(huì)計(jì)分錄  借：管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)   貸：銀行存款。是不是就這樣一筆分錄了？

郭老師 解答

2021-10-20 14:29

是的是的，是這么做的。

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 14:36

老師，在問下了  這個(gè)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)要怎么填寫了？

郭老師 解答

2021-10-20 14:45

你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 14:55

還是購(gòu)買稅控盤專票給認(rèn)證勾選了  抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表也打印出來了  像這種情況怎么申報(bào)？怎么做賬了？

郭老師 解答

2021-10-20 14:56

你好，賬務(wù)處理你可以看下第一個(gè)，第一個(gè)是認(rèn)證抵扣的，第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二其他。

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 15:02

好的  那勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要重新作廢不了？還是說只體現(xiàn)在申報(bào)里面了？

郭老師 解答

2021-10-20 15:03

只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 15:36

老師，本月我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)  當(dāng)我把購(gòu)買稅控和技術(shù)維護(hù)費(fèi)460填寫了  為什么附件申報(bào)表里面有負(fù)數(shù)？我這個(gè)要怎么填報(bào)了

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 15:38

可以這樣填寫？

郭老師 解答

2021-10-20 15:40

你好，你的應(yīng)補(bǔ)稅款增值稅主表的是多少？

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 15:43

本月是0，老師

郭老師 解答

2021-10-20 15:50

你那個(gè)460是怎么回事兒？還是個(gè)負(fù)數(shù)？

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 15:57

460是買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的

云淡風(fēng)清 追問

2021-10-20 16:00

本月我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)   有留抵稅額   460是購(gòu)買的稅控盤  我填寫了附表四和減免明細(xì)  主表自動(dòng)帶出來的  然后我在填寫附加稅費(fèi)情況表  就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-10-20 16:01

不需要交稅，不要抵扣，抵扣不了的不要抵扣。

郭老師 解答

2021-10-20 16:02

需要交稅的時(shí)候才可以抵扣增值稅。

郭老師 解答

2021-10-20 16:02

把這個(gè)刪除了，然后附加稅零申報(bào)。