甲公司為增值稅一般納稅人，專門從事認(rèn)證服務(wù)。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)11日取得某項0認(rèn)證服務(wù)收入為53萬元(含增值稅) (2)17日，購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元，增值稅稅額1.3萬元；支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元，增值稅稅額0.09萬元。 (3)19日，購進(jìn)一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元，增值稅稅額0.13萬元。 (4)25日，支付廣告服務(wù)費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元，增值稅稅額0.18萬元。 (5)29日，銷售2006年12購進(jìn)的一臺設(shè)備，售價3.09萬元。本月所有增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證抵扣。要求：計算甲公司本年1月的應(yīng)納增值稅

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-19 21:47

你好
計算甲公司本年1月的應(yīng)納增值稅=53萬元/1.06*6%—1.3萬—0.09萬—0.13萬—0.18萬+3.09萬/1.03*2%
如果對這個計算式子有什么疑問，可以繼續(xù)提問

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