布丁 追問

2021-10-19 16:49

可是我們銷項(xiàng)沒這么多，已經(jīng)在交稅了

鄒老師 解答

2021-10-19 16:51

你好，應(yīng)交增值稅在 貸方為負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)余額，就是借方正數(shù)余額的意思，代表留抵稅額或者預(yù)繳稅款的意思 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

布丁 追問

2021-10-19 16:53

老師意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？

鄒老師 解答

2021-10-19 16:54

你好，應(yīng)交增值稅在 貸方為負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)余額，就是借方正數(shù)余額的意思，代表留抵稅額（進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)）或者預(yù)繳稅款的意思 

布丁 追問

2021-10-19 16:58

可是我們沒有留抵了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都沒有了，賬面上進(jìn)項(xiàng)也是小于銷項(xiàng)的（那個(gè)截圖）

鄒老師 解答

2021-10-19 17:00

你好，賬面上進(jìn)項(xiàng)是小于銷項(xiàng)，那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)是貸方正數(shù)，而不是貸方負(fù)數(shù)啊 

布丁 追問

2021-10-19 17:05

是的 所以不知道為什么會(huì)這樣 而且負(fù)數(shù)金額挺大的

鄒老師 解答

2021-10-19 17:07

你好，那就需要去查明原因，看是什么導(dǎo)致的申報(bào)表與賬面數(shù)據(jù)不一致了 

布丁 追問

2021-10-19 17:10

這筆做的對(duì)嗎 我看從這里開始就是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-10-19 17:12

你好，需要與增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)比較，才知道是否正確的