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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-19 15:33

你好 ；                之前繳納 ：借 其他應收款-個人社保 ； 應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款 ； 現(xiàn)在做 ：借 銀行存款貸   其他應收款-個人社保 ； 應交稅費-應交個人所得稅

布丁 追問

2021-10-19 15:37

那個稅的計提要怎么做呢

meizi老師 解答

2021-10-19 15:42

你好 ；      現(xiàn)在工資不扣的話。  直接繳納做分錄 。然后收回來個稅計提   

布丁 追問

2021-10-19 15:44

就是不和工資一起，分開計提的

meizi老師 解答

2021-10-19 15:49

你好 ；      是的。     如果平常正常計提是做 ：借應付職工薪酬-工資貸 應交稅費-應交個人所得稅   

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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